一、2017年收支预算情况

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算为34725.83万元（比2016年减少705.17万元，降低2%，主要是财政专户资金拨款减少），其中：财政拨款31987.91万元（比2016年增加1129.71万元，增长3.66%），财政专户管理资金2737.92万元（比2016年减少1834.88万元，降低40.13%）。

2017年支出预算为34725.83万元（比2016年减少705.17万元，降低2%）其中：按功能分类科目，教育支出31042.84万元，住房保障支出2006.39万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）18898.52万元，对个人及家庭的补助支出5494.41万元，商品服务支出5682.90万元，项目支出4650万元。

（二）财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为31987.91万元（比2016年增加1129.71万元，增长3.66%），其中：经费拨款29406.49万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排169.73万元，纳入预算管理的其他收入安排的拨款282万元，捐赠收入0.50万元，中央、省一般转移支付2129.19万元。

2017年财政拨款支出预算为31987.91万元（比2016年增加1129.71万元，增长3.66%），具体情况如下：

1、基本支出26850.91万元（比2016年增加3776.71万元，增加16.37%），其中工资福利支出17271.08万元，对个人及家庭补助支出5494.41万元，商品服务支出4085.42万元（其中培训费定额203.58.58万元）。

2、项目支出5137万元（比2016年减少2647万元，降低34%），主要用于学校建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为31987.91万元（比2016年增加1129.71万元，增长3.66%），具体情况如下：

1、行政运行497.91万元，主要用于工资福利支出、离退休人员支出及公务支出。

2、一般行政管理事务733.50万元，主要用于教育教学、教育督导、义务教育保障、职业教育教研及高中招生等支出。

3、其他教育管理事务支出793.59万元，主要用于工资福利支出、公务支出、教学及教案评选等支出。

4、学前教育872.32万元，主要用于工资福利支出。

5、小学教育6458.76万元，主要用于工资福利支出、离退休人员支出、教育教学业务支出、学校建设等。

6、初中教育4597.07万元，主要用于工资福利支出、离退休人员支出及教育教学业务支出。

7、高中教育8483.36万元，主要用于工资福利支出、离退休人员支出、业务支出及设备购置。

8、中专教育4324.99万元，主要用于工资福利支出、离退休人员支出及教育教学业务支出。

9、特殊学校教育1308.73万元，主要用于工资福利支出、离退休人员支出、教育教学业务及新校区建设支出。

10、进修及培训支出234.69万元，主要是各单位按比例计提的职工培训支出。

11、住房改革支出2006.39万元，主要是职工的住房公积金。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出1197.57万元，主要是职工的基本养老保险。

13、机关事业单位职业年金缴费支出479.03万元，主要是职工的职业年金。

（四）政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为0万元。2016年政府基金未安排支出预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算26850.91万元（比2016年增加3776.71万元，增长16.37%），其中：

人员经费22765.49万元（比2016年增加3932.57万元，增长20.88%），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费4085.42万元（比2016年减少155.86，降低3.67%），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算326万元（比2016年减少4032万元，降低92.52%），其中：财政拨款安排181万元，财政专户管理资金安排145万元。

（二）机关运行经费情况

2017年财政拨款安排机关运行经费预算497.91万元（比2016年减少156.37万元，降低23.90%），机关运行经费主要用于职工工资福利支出、离退休人员支出及公务支出。

（三）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.79 万元（比2016年减少6.03万元，降低25.31%），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16万元，公务接待费1.79万元。

每辆车的公务用车运行维护费为2万元，公务用车保有量为8辆，其中：一般公共预算财政拨款安排市教育局4万元经费，安排市招生办2万元经费，安排市教研室4万元经费。

公务接待安排市教育局0.87万元经费，预计接待17批次，涉及约102人次；安排市招生办0.07万元经费，预计接待2批次，涉及8人次；安排市教研室0.61万元经费，预计接待10批次，涉及60人次；市电教馆安排0.14万元经费，预计接待2批次，涉及12人次。安排自考办0.10万元，预计接待1批次，涉及5人次

2017年“三公”经费预算比2016年减少6.03万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少6万元、公务接待费减少0.03万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是行政单位公车改革后，只事业单位批复公务用车购置及运费费，各单位也尽力压缩车辆维修、保养等费用。

公务接待费减少的主要原因是严格按规定控制接待人数、接待规模，减少接待事项，严格控制三公经费支出。一般预算财政拨款安排的公务接待费比2016年减少0.03万元，其中市教育局从2016年的1.06万元减少到2017年的0.87万元；市招生办保持2016年的数额0.07万元未变；市教研室从2016年的0.6万元增加到2017年的0.61万元；市电教馆从2016年的0.09万元增加到2017年的0.14万元；市自考办从2016年的0万元增加到2017年的0.1万元。